Informacje publiczne

Kontrole z 2023 roku

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 06.02.2023 r. do 02.03.2023 r.
Zakres kontroli: Funkcjonowanie kas i automatów biletowych zarządzanych przez Operatora – godzin otwarcia, wyposażenia oraz informacji pasażerskiej.
Zalecenia pokontrolne: 1. wyegzekwowanie od wykonawcy zajmującego się utrzymaniem biletomatów możliwości zakupu biletów okresowych z ulgą 33%, zakupu biletów sieciowych oraz zakupu biletów z przesiadką celem uzupełnienia niedostępnych podczas kontroli ofert taryfowych; 2. zaopatrzenie kasjerów we wszystkich kasach agencyjnych w krawat/apaszkę z logotypem Operatora (w tym kas nieobjętych niniejszą kontrolą); 3. wezwanie agentów wszystkich kas agencyjnych do uzupełnienia Wykazu kasjerów w okienkach kasowych; 4. oznaczenie automatu biletowego w informację o Przewoźniku w lokalizacji Poznań Garbary oraz nieoznaczonych automatów biletowych w pozostałych lokalizacjach.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.02.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.03.2023 r. do 20.03.2023 r.
Zakres kontroli: Kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.04.2023 do 21.04.2023
Zakres kontroli: Audyt w zakresie funkcji zarządzania, rozwoju utrzymania, zarządzania utrzymaniem taboru oraz funkcji przeprowadzania utrzymania.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano (wydane zostały spostrzeżenia rekomendujące w ramach ustaleń z audytu certyfikującego).

Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 24.04.2023 r. do 12.06.2023 r.
Zakres kontroli: Audyt w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym audyt operacji obejmujący projekt „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dn. 02.05.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.7.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dn. 10.05.2023 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.8.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13.06.2023 r. do
Zakres kontroli: dni oraz godziny funkcjonowania kasy biletowej i automatu biletowego, jak również dane dot. sprzedaży biletów na stacji kolejowej Gniezno.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.9.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.08.2023 r. do
Zakres kontroli: funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego na kolei.
Zalecenia pokontrolne:  1. Dokonanie ponownej analizy i oceny ryzyka celem identyfikacji zagrożeń dotyczących sytuacji związanych z napadami na podróżnych lub personel pociągów oraz związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub dewastacją wnętrza eksploatowanych pociągów, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.
2. Określenie i wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa celem zredukowania ryzyka do dopuszczalnego poziomu dla zagrożeń, dla których szacowane ryzyko nie jest dopuszczalne.
3. Ujęcie w uregulowaniach wewnętrznych Koleje Wielkopolskie, składających się na SMS, zasad działania w przypadku wystąpienia sytuacji dotyczących napadów i kradzieży.
4. Zgłaszanie zagrożeń i uzgadnianie rozwiązań (wdrożenia adekwatnych środków kontroli ryzyka), z właściwymi podmiotami, dla zidentyfikowanych zagrożeń, których Koleje Wielkopolskie nie były w stanie samodzielnie nadzorować. 5. Szkolenia i weryfikacja zdobytej wiedzy dla Dyspozytury Koleje Wielkopolskie zapewniających zapoznanie się przez nich z procedurami, instrukcjami i planami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem przy realizacji przewozów w sytuacjach o charakterze kryzysowym na kolei.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.10.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.07.2023 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.11.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10.07.2023 r. do 06.09.2023 r.
Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, czas jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wypłacanie wynagrodzeni w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wanagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 227), przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140)
Zalecenia pokontrolne: 1.Zapewnienie aby co najmniej jedna część wypoczynku pracownika w roku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Zapewnienie aby pracownicy wykonywali pracę w porze nocnej maksymalnie dwie kolejne noce. 3. Zapewnianie pracownikom raz na trzy tygodnie wolnej niedzieli od pracy. 4. Wskazanie w Regulaminie Pracy informacji zgodnej z ZUZP dot. zapewnienia przez pracodawcę wolnej niedzieli od pracy raz na trzy tygodnie.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.12.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.08.2023 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lesznie

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.13.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.09.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie: stanu sanitarno – technicznego i sanitarno – porządkowego pociągów osobowych, pomieszczeń służbowych osób zajmujących się sprzątaniem wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów, zaopatrzenia w wodę, wyposażenia sanitariatów w środki higieniczne, przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, przygotowania i stosowania środków dezynfekcyjnych, postępowania z odpadami komunalnymi, postępowania z nieczystościami płynnymi, dokumentacji zdrowotnej pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.14.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.10.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola prawidłowości realizacji projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”, dofinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.15.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.11.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola prawidłowości realizacji projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza dla taboru spalinowego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.16.2023
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach  23.03. – 13.12.2023 r.
Zakres kontroli: kontrola napraw, eksploatacji, przeglądów za I kwartał 2023 r. oraz stan techniczny i sanitarny na czas przeprowadzania kontroli pojazdów szynowych, wydzierżawionych na podstawie umów dzierżawy, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Zalecenia pokontrolne: usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenie w brakujące elementy oraz przestrzeganie zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów.